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青羊区成都第一骨科医院

2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
成都第一骨科医院（青羊区医疗中心医院）是一所公立的非营利性国家二级甲等专科医院（2018年11月经过三级中医医院等级评审，达到三乙标准，已于2019年8月公示结束），前身系全国著名中医骨科专家杜自明先生于1916年创办。1956年，为响应政府走合作化道路号召，组建了成都市西城区柿子巷正骨联合诊所，1958年8月迁驻成都市青羊区东门街54号，虽几度更名，院址再未改变。1985年更名为成都第一骨科医院，现名称为：成都第一骨科医院（青羊区医疗中心医院）。目前已发展为集创伤急救、临床康复、科研教学为一体，专科特色优势明显，跨省异地、省市区医保、新农合、少儿互助金、铁路医保、省公务员门诊医保、省市工伤定点医疗，成都市定点医疗康复的全民所有制医院。

医院现开设床位306张，年门诊人次14万多人次，年住院患者5000余人次，设有创伤、关节、脊柱、老年骨科、治未病、筋伤、康复等亚专业临床科室；拥有CT、DR、全自动生化仪、关节镜、彩超和C臂等现代诊疗设备以及系列康复理疗设施设备；拥有自制中药6类28个品种，其中，历经15年研制的“伤痛热敷灵”先后荣获青羊区科技进步奖、第三届国际传统医学医药产品金奖，该成果已在国内、省内数家中医院、中医骨伤骨病医院借鉴采用，造福于广大患者。

医院按照三级甲等医院标准设计和建造，是青羊区第一所直属的“医教研”一体的三级医院，是青羊区三级医疗体系的“领头羊”，医疗保障能力覆盖青羊全域。

（二）2020年重点工作

医院将于2020年下半年将迁至IT大道金辉路389号和蜀鑫路118号、蜀清路25号之间，占地24.6亩，建筑面积7.5万平方、600张床位，停车位600个，拥有直升机救援平台，届时将担当青羊区医疗中心医院的使命，承担4个区域医疗中心（医学影像、临床检验、消毒供应、病理诊断），更好发挥区域协同优势，整合资源。坚持“大门诊、小住院”、“大专科、强综合”的发展思路。设置了120急救中心、重症监护室、层流手术室、体检中心、治未病中心及临床科室16个，其中骨科亚专业12个，综合科室4个（含康复、治未病、内科、外科、妇科、口腔科等）。今年将完成新院区的医疗专用设备和通用设备的采购，临床各科室人才队伍的组建，临床科室科研活动的开展。

二、部门预算单位构成

成都第一骨科医院为二级预算单位

三、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1323.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入823.86万元、上年结转499.52万元；支出包括：卫生健康支出1323.38万元。

四、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都第一骨科医院2020年一般公共预算当年拨款823.86万元，比2019年预算数793.54万元增加30.32万元，增长3.82%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调；我院于2019年新进编21人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1323.38万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、210（类）02（款）08（项）预算数为809.16万元，比2019年预算数779.8万元增加29.36万元，增长3.76%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调，我院于2019年新进编21人。主要用于工资奖金津补贴。

2、210（类）11（款）02（项）预算数为14.7万元，比2019年预算数13.73万元增加0.97万元，增长7.06%，变动的主要原因是我院于2019年新进编21人。主要用于社会福利和救助.

五、2020年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院2020年一般公共预算基本支出823.86万元，其中：

人员经费816.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费.

对个人和家庭的补助7.24万元，主要包括：医疗费补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

七、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都第一骨科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。成都第一骨科医院2020年收支总预算1323.38万元，比2019年预算数793.54万元增加529.84万元，增长66.77%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调；我院于2019年新进编21人；上年结转499.52万元（中医民族医药专项）。