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青羊区成都第一骨科医院

2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于1916年创办的骨科诊所；1985年正式更名为“成都第一骨科医院”；2019年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”；2020年搬迁至青羊新城院区（金辉路389号）。医院秉承“和谐感恩、敬业善学”的核心价值观，坚持患者至上，让患者满意，职工幸福，致力于将医院打造为“最具人文关怀的国家级中医骨伤科诊疗中心”。

青羊新城院区地处成都主城区青羊新城，位于城西三环边紧邻成都火车西站，交通便利，可辐射四川省乃至西部地区。青羊新城院区是四川省单体建筑面积最大的骨科医院之一，建筑面积7.5万平方米（约为东门街院区地址的7倍），编制床位600张；青羊新城院区领办青羊区康养中心，建筑面积8300平方米，拟设置床位150张。青羊新城院区以“大门诊、小住院”、“大专科、强综合”为理念，坚持以病人为中心，建设全省首家“无陪伴医院”，打造现代智慧医院。

医院以“一院三区”（东门街院区、青羊新城院区、医养结合院区<青羊区康养中心>）的发展模式，东门街院区（东门街54号）设置日间门诊（周一至周日）；青羊新城院区周一至周日全天24小时接诊，设置有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室；其中，骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝儿童骨科等亚专业科室。

青羊新城院区配置1.5T高端超导MRI机1台、3.0T高端超导MRI机核磁1台（规划中）、40排80层高端螺旋CT机1台、64排128层高端螺旋CT1台、180度自动定位DR2台、全身型数字化双能X线骨密度仪、C臂4台（血管外科1台）、神经电生理监测仪1台、进口麻醉机、自动生化分析仪、彩色多普勒B超等先进高端设备仪器，并配置有运动心肺功能测试系统、等速肌力测试训练系统、3D动态步态分析系统等先进康复设备，能够充分满足各类患者医疗需求。

医院现有4个省级中医重点专病、8个市级重点专病、2个市级中医重点专科、3个区级重点专科。拥有四川省名中医3人、成都市首届“十大名中医”1人、青羊区名中医3人，高级技术职称55人，中级技术职称116人。

医院建立了青羊区临床医学影像中心、临床医学检验中心、消毒供应中心及治未病中心、健康管理（体检）中心、青羊区医学技能培训中心，以更好的为临床服务。医院把“高起点、高水平”作为建设方针，分别选择在骨科行业内属于国内外一流的医院进行接轨合作，始终将学科建设、人才培养放在首位，充分发挥青羊区区域医疗中心的作用，立足于青羊区，骨科业务能力覆盖西南地区，打造“青羊区区域医疗中心”、“全国一流骨科专科医院”。

（二）2021年重点工作

1.持续加强党的领导。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照《关于加强公立医院党的建设工作的意见》文件精神，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度。实行党委领导下的院长负责制，院党委切实发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。将党建工作与业务工作紧密结合，促进医院业务开展。严格落实党管治党主体责任，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进、扎实工作，以管党治党的实际成效营造风清气正的政治生态。

2.积极响应公立医院深化改革

在国家卫生计生委开展DRG收付费改革试点工作的大背景下，积极促进我院医护人员、社保人员学习考察DRG新型收付费方式，进一步控制医疗费用，持续规范医疗行为；建立健全现代医院管理制度，结合《国家三级医院评审标准》、《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2019版）》与我院发展实际情况，完善各项管理制度，提升我院行政管理水平。

3.加快医疗信息化建设步伐。

以公立医院改革、现代医院管理制度为指导，依据国际国内医院信息技术相关标准规范，以电子病历、医院管理两条主线、面向医务人员、医院管理者、政府、患者提供信息技术服务，构建医疗业务管理、患者服务管理、临床信息管理、医院运营管理、信息基础设施、信息安全体系一体化的智慧型医院。继续打好新院区信息化建设的基础，通过对新增的信息系统性能功能完善，建设适应公立医院改革、医院管理创新需求的新业务、管理应用系统，从而完善医院信息化体系建设。

4.加强医院内涵与文化建设

以成为“最具人文关怀的国家及中医骨科诊疗中心”为我院发展愿景，立足“和谐感恩，敬业善学”的核心价值观，以患者利益最大化为前提，使我院员工实现人生价值，提升自我获得感和幸福感。通过医院VI、IP整体系统设计与深化，借助新媒体、新思路开启我院新的文化品牌建设之路，进一步提升我院品牌建设软实力。

5.加强优势病种和重点专病建设

围绕临床疗效加强优势病种和重点专病的建设，要沉下心静下来，脚踏实地一步一个脚印去钻研，敢于突破，借助一些现代新技术、新手段，想办法综合提升临床疗效。要继续争取更多的省市区重点专科（病）等项目，在一些难点上要学会转变思路，“借船出海”寻求突破，例如国家级科研课题和重点专科。

6.积极创建三级甲等医院

2020年12月28日，国家中医药管理局正式公布我院为“三级乙等中医医院”，创建三级医院是我院几代人的梦想和夙愿，也是我院规划的重要战略目标，既是造福民生的需要，更是医院提档升级的需要,未来我院将按照三级中医骨伤医院标准更加努力工作，着力加强重点学科和人才队伍建设，提升科研能力，弥补短板，强化科学管理，持续提升内涵建设，实现医院新的跨越创建三级甲等医院。

二、部门预算单位构成

成都第一骨科医院为二级预算单位

三、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算839.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入839.38万元；支出包括：卫生健康支出839.38万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都第一骨科医院2021年一般公共预算当年拨款839.38万元，比2020年预算数823.86万元增加15.52万元，增长1.88%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出839.38万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院(民生)（项）预算数为825.08万元，比2020年预算数809.16万元增加15.92万元，增长1.96%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调。主要用于工资奖金津补贴。

2、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算数为14.31万元，比2020年预算数14.7万元减少0.39万元，下降2.65%，变动的主要原因是我院2021年人员变动。主要用于社会福利和救助.

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院2021年一般公共预算基本支出839.38万元，其中：

人员经费832.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费.

对个人和家庭的补助7.13万元，主要包括：医疗费补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都第一骨科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：卫生健康支出。成都第一骨科医院2021年收支总预算839.38万元，比2020年预算数823.86万元增加15.52万元，增长1.88%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调，在编和退休人员总数有变化。

九、2021年收入预算情况说明

成都第一骨科医院2021年收入预算839.38万元，其中：一般公共预算拨款收入839.38万元，占100%。

十、2021年支出预算情况说明

2021年部门预算本年支出总计839.38万元，其中：基本支出预算839.38万元，占100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况