2020年度区级部门整体支出绩效评价自评表
2021-03-31
阅读次数：2347
2020年度区级部门整体支出绩效评价自评表
2021-03-31
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| 2020年度区级部门整体支出绩效评价自评表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 成都第一骨科医院 | ||||||
| 机构设置 | 成都第一骨科医院设置机构有:院领导办公室、党政办、财务科、总务科、信息科、人事科、事业拓展部、制剂室、医保办、质控办、科教科、设备科、医务科、护理部、院感科、药械科。医疗业务科室有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室；其中，骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝儿童骨科等亚专业科室。 | ||||||
| 主要职能职责 | 成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。为人民身体健康提供医疗与合理保健服务。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于1916年创办的骨科诊所；1985年正式更名为“成都第一骨科医院”；2019年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”；2020年搬迁至青羊新城院区（金辉路389号）。医院秉承“和谐感恩、敬业善学”的核心价值观，坚持患者至上，让患者满意，职工幸福，致力于将医院打造为“最具人文关怀的国家级中医骨伤科诊疗中心”。医院以“一院三区”（东门街院区、青羊新城院区、医养结合院区<青羊区康养中心>）的发展模式，东门街院区（东门街54号）设置日间门诊（周一至周日）；青羊新城院区周一至周日全天24小时接诊，设置有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室；其中，骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝儿童骨科等亚专业科室。 | ||||||
| 部门使用、管理、分配资金情况 | 部门预算 | 预算数（采用调整预算数） | 决算数 | 预算执行率 | 预决算差异说明： | ||
| 7,080.88 | 7,080.88 | 100.00% | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初设定指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因及情况说明 |
| 基本运行绩效 （30分） | 预算管理（15分） | 预算管理体系科学性（4分） | 本单位建立了层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。 | 本单位建立了层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。 | 4 | 4 | |
| 预算编制规范性（4分） | 本单位严格按照当年预算编制要求规范编制预算 | 本单位严格按照当年预算编制要求规范编制预算 | 4 | 4 | |||
| 预算执行率（3分） | 本单位涉及的财政拨款为一般财政拨款，且资金执行率100%。 | 本单位涉及的财政拨款为一般财政拨款，且资金执行率100%。 | 3 | 3 | |||
| “三公”经费控制率（2分） | 单位无“三公”经费 | 单位无“三公”经费 | 2 | 2 | |||
| 绩效目标编制科学性、规范性（2分） | 本单位项目资金是否在编制部门预算时同步申报绩效目标；绩效目标编制规范、完整、科学合理。 | 本单位项目资金是否在编制部门预算时同步申报绩效目标；绩效目标编制规范、完整、科学合理。 | 2 | 2 | |||
| 财务管理（4分） | 管理制度健全性（2分） | 本单位为规范财务行为而制定的《专项资金管理办法》，对财政拨款资金进行预算管理。 | 本单位为规范财务行为而制定的《专项资金管理办法》，对财政拨款资金进行预算管理。 | 2 | 2 | ||
| 资金使用合规性（2分） | 本单位使用预算资金均符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 本单位使用预算资金均符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 2 | 2 | |||
| 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性（3分） | 本单位政府采购均按照相关规定和要求行进，政府采购项目的采购程序、 采购方式均符合规范要求。 | 本单位政府采购均按照相关规定和要求行进，政府采购项目的采购程序、 采购方式均符合规范要求。 | 3 | 3 | ||
| 资产管理（3分） | 固定资产利用率（3分） | 本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，所有资产都在用，没有闲置资产。 | 本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，所有资产都在用，没有闲置资产。 | 3 | 3 | ||
| 绩效管理（5分） | 日常工作完成质量（5分） | 本单位按要求开展并完成绩效评价、绩效整改、绩效运行监控、绩效目标及绩效自评公开等绩效相关工作。每年定期和不定期的进行绩效评价、绩效运行监控、绩效公开。 | 本单位按要求开展并完成绩效评价、绩效整改、绩效运行监控、绩效目标及绩效自评公开等绩效相关工作。每年定期和不定期的进行绩效评价、绩效运行监控、绩效公开。 | 5 | 5 | ||
| 重点履职绩效 （60分） | 重点任务一（新院区紧急医学救援与危重急症救治及中医药服务能力提升项目） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | 60 | 60 | |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 完成设备购买429台（套） | 完成设备购买429台（套） | |||||
| 社会效益 | 诊疗能力提升、受益人数明显增加 | 诊疗能力提升、受益人数明显增加 | |||||
| 重点任务二(2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金（抗疫特别国债） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 完成防护相关设备设施采购共145台（套） | 完成防护相关设备设施采购共145台（套） | |||||
| 社会效益 | 承担青羊区医学技能培训中心职责，提升青羊区传染病疫情防控能力，提升青羊区各级医疗机构的紧急医学救援能力及危重症救治能力。 | 承担青羊区医学技能培训中心职责，提升青羊区传染病疫情防控能力，提升青羊区各级医疗机构的紧急医学救援能力及危重症救治能力。 | |||||
| 重点任务三（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急专项资金） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 完成防护相关设备设施采购共289台（套） | 完成防护相关设备设施采购共289台（套） | |||||
| 社会效益 | 承担青羊区医学技能培训中心职责，提升青羊区传染病疫情防控能力，提升青羊区各级医疗机构的紧急医学救援能力及危重症救治能力。 | 承担青羊区医学技能培训中心职责，提升青羊区传染病疫情防控能力，提升青羊区各级医疗机构的紧急医学救援能力及危重症救治能力。 | |||||
| 重点任务四（县级公立医院人员经费） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 核编155人基本工资809.156万元 | 截止到2020年12月，共收到809.156万元 | |||||
| 社会效益 | 稳定人才队伍，增进团结，促进机构人才队伍建设，为提高服务群众质量，提供有力保障 | 稳定人才队伍，增进团结，促进机构人才队伍建设，为提高服务群众质量，提供有力保障 | |||||
| 重点任务五（区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 退休职工128人，每人1.1万元，当年去世及退休人员按实际月份发放 | 退休职工128人，每人1.1万元 | |||||
| 社会效益 | 为区属医疗卫生机构退休职工发放生活补助，按年支付，解决退休职工部分生活困难，让退休职工感受到政府的关怀和帮助 | 为全院退休职工128人，发放一次性生活补助，让职工感受到政府的关怀和帮助 | |||||
| 重点任务六（2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金（抗疫特别国债）） | 任务完成率 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 服务对象(受益)对象满意度 | 提高 | 提高 | |||||
| 完成数量 | 完成防护口罩50000个、防护服2000套、隔离衣4000套、消毒片200片、消洗粉100袋 | 完成防护口罩50000个、防护服2000套、隔离衣4000套、消毒片200片、消洗粉100袋 | |||||
| 社会效益 | 做好疫情防控防护设备物资储备，满足30天满负荷运转需求 | 做好疫情防控防护设备物资储备，满足30天满负荷运转需求 | |||||
| 满意度 （10分） | 指标一：患者满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||
| 指标二：职工满意度 | 提升 | 提升 | |||||
| 指标三：社会满意度 | 提升 | 提升 | |||||
| 得分 | 100 | ||||||
| 存在问题 | 资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。相关人员对系统操作欠熟悉。 | ||||||
| 改进措施 | 加强相关管理人员培训，规范整理相关资料。 | ||||||
| 部门（单位）填报人：（签字） | |||||||
