成都第一骨科医院部门整体支出绩效自评

2022-05-24 阅读次数:6574

首页> 公告管理> 通知公告> 成都第一骨科医院部门整体支出绩效自评

成都第一骨科医院部门整体支出绩效自评

(评价年度:2021年)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。成都第一骨科医院设置机构有:院领导办公室、党政办、财务科、总务科、信息科、人事科、事业拓展部、制剂室、医保办、质控办、科教科、设备科、医务科、护理部、院感科、药械科。医疗业务科室有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室;其中,骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝科、儿童骨科等亚专业科室。

(二)机构职能

成都第一骨科医院为人民身体健康提供医疗与合理保健服务。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于1916年创办的骨科诊所;1985年正式更名为“成都第一骨科医院”;2019年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”;2020年搬迁至青羊新城院区(金辉路389号)。医院秉承“和谐感恩、敬业善学”的核心价值观,坚持患者至上,让患者满意,职工幸福,致力于将医院打造为“最具人文关怀的国家级中医骨伤科诊疗中心”。医院以“一院三区”(东门街院区、青羊新城院区、医养结合院区<青羊区康养中心>)的发展模式,东门街院区(东门街54号)设置日间门诊(周一至周日);青羊新城院区周一至周日全天24小时接诊,设置有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室;其中,骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝科、儿童骨科等亚专业科室。

医院青羊新城院区配置1.5T高端超导MRI机1台、3.0T高端超导MRI机核磁1台(规划中)、40排80层高端螺旋CT机1台、64排128层高端螺旋CT1台、180度自动定位DR2台、全身型数字化双能X线骨密度仪、C臂4台(血管外科1台)、神经电生理监测仪1台、进口麻醉机、自动生化分析仪、彩色多普勒B超等先进高端设备仪器,并配置有运动心肺功能测试系统、等速肌力测试训练系统、3D动态步态分析系统等先进康复设备,能够充分满足各类患者医疗需求。

    医院现有4个省级中医重点专病、8个市级重点专病、2个市级中医重点专科、3个区级重点专科。

    医院建立了青羊区临床医学影像中心、临床医学检验中心、消毒供应中心及治未病中心、健康管理(体检)中心、青羊区医学技能培训中心,以更好的为临床服务。医院把“高起点、高水平”作为建设方针,分别选择在骨科行业内属于国内外一流的医院进行接轨合作,始终将学科建设、人才培养放在首位,充分发挥青羊区区域医疗中心的作用,立足于青羊区,骨科业务能力覆盖西南地区,打造“青羊区区域医疗中心”、“全国一流骨科专科医院”。

(三)人员概况

单位现有在职职工566人,其中在编133人,聘用427人。专业技术人员491人。人员结构分别如下:

1.年龄结构。30岁及以下235人,占人员总数的41.52%;31-40岁203人,占人员总数的35.87%;41-50岁66人,占人员总数的11.66%;50岁以上62人,占人员总数的10.95%。

2.学历结构。硕士研究生63人,占人员总数的11.13%,本科学历249人,占人员总数的43.99%,大专学历228人,占人员总数的40.28%,大专以下学历26人,占人员总数的4.59%。

3.职称结构。正高级职称10人,副高级职称47人,副高级及以上职称占专业技术人员总数的11.61%,中级职称95人,占专业技术人员总数的19.35%,初级职339人,占专业技术人员总数的69.04%。

二、财政资金总体情况

(一)部门(单位)财政资金整体收支情况。

2021年我院财政拨款收入1576.1万元。包括:基本支出拨款收入839.32万元;项目支出拨款收入736.77万元。

(二)部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况。

医院制定了各项专项资金使用方案,并严格执行相关管理制度,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度。按每季度、每半年、每年对本单位每项财政资金进行绩效分析评价,梳理资金的产出指标、项目效益、满意度指标、完成度情况。

三、预算管理情况

(一)预算执行情况

1.总体执行进度:截止到202111月资金整体执行进度超过90%,其中基本支出执行情况达到100%,项目执行情况达到90%。截止202112月资金整体执行进度达到100%,其中基本支出执行情况达到100%,项目执行情况达到100%,全部完成。

2.预算调整及结余结转情况

成都第一骨科医院2021年预算调整明细表

 

预算

   单位

功能科目

项目名称

指标调整

政府经济科目

部门经济科目

金额

成都第一骨科医院

2109999

公立医院综合改革(中央直达)

50502-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

-184,000

公立医院综合改革(中央直达)

50601-资本性支出(一)

31003-专用设备购置

184,000

2109999

公立医院综合改革(中央直达)

50502-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

-107,000

公立医院综合改革(中央直达)

50601-资本性支出(一)

      31003-专用设备购置  

                                                      107,000

 

我院2021年无结余结转情况。

(二)三公经费管理

我院无“三公”经费。

(三)综合管理情况

根据医院《专项经费管理制度》等相关制度,规范专项资金使用,合理安排进度,对财政资金购买的资产按固定资产管理相关规定进行规范管理,每年根据区财政局的要求对信息进行公开公示,按每季度、每半年、每年对每项财政资金进行绩效分析评价。

(四)绩效管理情况

按每季度、每半年、每年对本单位每项财政资金进行绩效分析评价,梳理资金的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标、完成度情况。定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。每年对财政资金的使用情况和绩效目标表在单位官网进行信息公开公示,并保存相关的资料。

四、部门整体绩效情况

(一)部门履职的年度总体目标。

2021年青羊区卫健局共下达我院专项资金632.54万元,实际到位632.54万元,资金到位率100%,到位及时。截止20211231日,所有资金按计划执行完毕,执行率100%

(二)重点工作任务绩效目标完成情况。

1、医疗机构儿科门(急)诊专项补助

项目资金主要用于购买相关诊疗及教学设备9台(套),通过资金投入,进一步改善了儿童骨科诊疗环境,提高了儿科诊疗服务能力,促进了人才培养,加强了医患沟通。

    2、新冠疫情防控经费-发热门诊(诊室)

项目资金主要用于购买设施设备,通过资金投入,进一步规范了发热诊室的三区两通道设置,加强了诊室院感防控管理水平,提高了诊室服务能力。

3、中医药专项经费

项目资金主要用于购买医疗设施设备及中医药文化传承工作。通过项目投入购买中医诊疗设备2台(套),提高了中医诊疗服务能力,增加了患者满意度。通过项目投入,医院建设了《杜氏骨伤文化陈列馆》,供中医药文化交流与学习。陈列馆不仅涵盖了医院发展历程与杜氏流派的传承,更展现了医院丰厚中医药文化底蕴。陈列馆同时作为中医药教育的课堂与对外学术交流的重要窗口,对教学、科研、中医药文化交流等方面发挥了积极作用。

4、县级公立医院取消药品加成

按照‘7:2:1”的比例进行多渠道补偿,其中70%通过调整医疗服务价格补偿,按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格,特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格,降低大型医用设备检查和检验项目价格;20%通过财政投入补偿,增加的财政投入纳入预算管理;10%通过医院挖潜降耗、降低成本自行消化,建立价格调整、医保支付和财政补助“三合一”机制,做好价格调整政策与医保支付政策相互衔接、配套实施,确保群众整体负担不增加。

5、新冠疫情防控经费—定点隔离酒店

打赢本次新冠疫情狙击战,坚决遏制疫情传播。全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防,多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作

6、区属公立医疗机构退休人员2020年度一次性生活补助

为区属医疗卫生机构退休职工发放生活补助,按年支付,解决退休职工部分生活困难,让退休职工感受到政府的关怀和帮助

五、评价结论及措施

(一)评价结论

成都第一骨科医院总体项目执行情况良好,所有经费均能按照计划进度要求及时到位,专项资金综合使用情况及绩效评估良好。项目经费按照项目实施进度安排,未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后,医院制定了各项专项资金使用方案,并严格执行相关管理制度,严格按项目计划和规定用途专款专用;建立健全会计核算制度。医院定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目进度均能按计划完成。所申报项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标,所有绩效目标均已达到,并实现了更多的项目效益。

(二)存在问题及整改

资金绩效评价相关资料收集整理欠佳,相关人员对系统操作欠熟悉。需进一步加强人员培训,规范治疗整理收集。

六、特色亮点(非必需项)

医院针对专项资金使用管理成立由党委书记任组长的管理机构,有专人负责管理,审计全程监督审计,定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查,加强事前、事中和事后的监督,发现问题及时纠正。医院建立了较为完善的管理体系及管理制度。从资金的申报、使用到绩效评价有整套较为完善的流程及标准,从而能保证资金的高效使用。


 

 

                                                                                                                    成都第一骨科医院

                                                                                                                                              2022524



附件1:2021年支出绩效自评表.xlsx

附件2:其他自评公示表.xls